1.完善挂账审核制度

1.1要求采购员每月20号之前交单据；

1.2及时审核采购交过来的挂账单，核对采购入库数据是否和开票数据一致，核对开票单价和签署的供应商合同单价是否一致；

1.3 核对完采购挂账之后，及时完善当月的原材料估入表，并做出材料差异分析表。

2.建立和完善成本及仓库的相关政策和制度的制定

2.1负责存货盘查；审核成品库房当月入库数据是否正确

2.2盘点完之后每月第二个工作日关账，及时审核各个工区盘点表的准确性；

2.3核算每月的原材料物料收发存报表，完成原材料耗用报表；

2.4核算公司外协、自制等成本核算；

2.5每月产成品核算及销售成本结转；

2.6编制标准材料成本，并定时更新；

2.7审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析

2.8 投入产出的核算

3.其他工作

3.1 完成上级交给的其他日常事务性工作