岗位职责：
1、与采购对账，确保入库规格型号、数量及金额的正确，监督采购严格按照采购合同执行单价
2、核对同种型号不同供应商的单价差异，并与相关同事沟通
3、进项发票抵扣联的登记、采购合同台账登记整理、装订
4、审核合格供应商信息备案，确保与营业执照相符
5、检查供应商往来账款并及时催促采购部与供应商对账；公司年度审计供应商函证的核对
6、审核确认采购降本参照单价，审核每月采购降本明细
7、编制预付账款、应付账款分析表、采购成本大表
8、不定期检查入库及退货情况、外协产品与出门证的核对，确保账实相符
9、完成领导交办的其他临时性工作