凭证审核与录入：
审核原始凭证（如发票、收据、合同、银行单据等）的真实性、合法性和完整性。
根据审核无误的原始凭证，准确、及时地编制记账凭证。
将记账凭证录入会计信息系统（如用友、金蝶、SAP等）。
账簿登记与管理：
登记和维护总分类账、明细分类账（如应收账款、应付账款、固定资产、存货、费用等）。
确保账簿记录清晰、准确、及时。
银行对账：
定期核对银行对账单与公司银行日记账，编制银行存款余额调节表，确保账实相符，查明并处理未达账项。
往来款项管理：
应收： 负责客户应收账款的管理，包括开票、收款跟踪、账龄分析、催收、坏账准备计提等。
应付： 负责供应商应付账款的管理，包括发票审核、付款安排、账龄分析、与供应商对账等。
税务申请及核算：
计算员工薪资个税、增值税申报等各项税务相关工作，确保准确无误