职位描述：

1、 负责公司费用报销审核工作；
2、 负责归集整理费用类进项税发票信息及旅客专项进项税发票并配合总账会计核对；

3、 根据账务系统数据定期校验费用类报表并于月初同步准确的费用分析表给各事业部；

4、 定期整理个人借款和保证金及押金明细，督促员工还款，跟进保证金及押金清理；

5、 费用报销制度更新培训；

6、 费用类资料归档管理及借阅；

7、提出费用管理建议，帮助公司流程优化；

8、负责发票开具工作，建立发票开具台账；

9、做好票据全流程管理，保管好空白票据，归档已开票据，处理出入库票据；

10、核对票据与账目一致性，协助税务申报；

11、领导安排的其他临时工作。

岗位要求：

1、大学本科或以上学历，财务、会计等相关专业；
2、熟练使用Office办公软件；
3、责任心强，细致认真，具备较强的执行力。

4、具备良好的沟通能力、团队协作精神；