岗位职责：
1、负责与客户的对账工作，按时准确地完成对账，及时跟踪回款；
2、核对应收账款、发现差异查明原因，沟通处理并核对账务；
3、负责与客户的账务相关需求与其他部门对接；
4、对确认无法收回的应收账款及时查明原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行；
5、负责合同信息归档，OA流程审核、日常发票、外管证开具，收款信息处理，凭证录入等工作；
6、负责出具在手订单、应收账款表、合同资产等；