岗位职责:
1.负责采购合同核对，确认系统价格与纸质合同价格一致.采购入库单、其他出入库单据的核对，确认及时准确的完成. 负责采购发票入账审核工作.
2.负责采购付款单及预付款单审核工作，核对是否满足合同付款条件，是否存在质量争议.付款后与采购发票核销清账动作.
3.组织月度盘点工作，收集并核对盘点表纸质档、电子档与系统数据.物料投入产出平衡测算.确保系统假退数据准确.
4.负责月度成本结账工作.系统单据分类生成凭证.结转系统成本，月度库存计价测试，资产减值计提.
5.负责月度报表编制及整理工作,编制月度财务分析部分报表并检查整理出完整版分析表.参与完成公司财务报表报送相关财务数据.参与完成财务月度分析报告成本部分.
6.对接审计，处理材料成本相关的审计支持业务.
7.领导交办的其他事项.
任职要求:
1.大学本科及以上学历，财务、审计等相关专业，1-3年制造业工作经验。
2.使用过SAP优先，EXCEL运用熟练优先。
3.较强的沟通及团队协作能力，工作细致，责任心强。