1、每日对材料的原始单据进行审核；

2、负责原辅材料及其他材料领用出库单的审核及账务处理；

3、及时对供应部门提供的原辅料及其他材料等发票进行真假辨别查询、相关运费、装卸费的审核账务处理；

4、月末清点所有库存原辅材料，及时与保管对账，监督保管账实核对情况，保证公司原辅材料账实相符。

5、对原辅料进行盘点，核对账实是否相符。