岗位职责：

1. 内控体系建设与优化

负责公司内控制度的建立、完善和运行管理，确保制度符合法律法规及公司战略要求。

组织制定公司各项管理制度、规章制度及操作规程，并监督执行。

主持内部控制体系的修订优化工作，定期检查内控制度的执行情况。

2. 风险管理与审计监督

对公司内部监控机制的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估。

组织开展内部审计，包括财务审计、经营审计、专项审计等，识别潜在风险并提出改进建议。

监督公司各部门合法合规运作，预防和防范各类法律风险。

3. 业务流程与合规管理

组织编制公司核心管理和业务流程，并不断优化调整。

对公司组织结构、系统和程序进行审查，确保与既定目标一致。

参与重大决策、重要项目等对外谈判活动，提供风险控制建议。

4. 审计与整改跟进

负责审计报告的审核与汇报，监督审计建议的执行情况，组织实施后续审计。

对审计中发现的问题进行跟踪，确保整改措施落实到位。

5. 团队管理与培训

负责内控团队的建设，包括人员招聘、培训、绩效考核等。

指导下属员工审计方法，提升团队专业能力。

任职要求

1. 学历与专业背景

本科及以上学历，财务、审计、会计、法律等相关专业优先。

2. 工作经验

5年以上大型企业内控、审计或风险管理经验，有集团企业背景者优先。

熟悉企业会计准则、税务法规及合规管理要求。

3. 专业技能

熟练使用ERP系统（如SAP、金蝶）及Office办公软件。

具备独立编写内控制度、审计方案的能力。

持有CPA、CIA（国际注册内部审计师）等证书者优先。

4. 个人素质

良好的沟通、协调能力，能推动跨部门协作。

逻辑思维强，具备风险敏感性和分析判断能力。

原则性强，能承受较大工作压力。