物料采购（原料除外）

根据各部门申购单对接各供应商询价、订货或外出购买，包材交货时间报PMC。

常用物料备料

根据销售旬计划、月计划、安全库存表通知供应商备常规库存。

不合格来料对接处理跟踪

根据质量管理部判定的来料不合格单，及时跟供应商沟通后续的处理（严重的拒收退货，有些是需要找临时工过来返工后使用，对接临时工来返工不合格物料产生的费用报给供应商，报财务扣账）。

新产品首批包材询价

接领导通知新产品的包材（罐子、袋子、盒子、箱子）供应商询价最终确定供应商，报总经办对接设计样版。

随货单价或批次报告的提供监督

来料时随货清单及批次检验报告的检查，无随货清单、检验报告的，对接供应商发电子版给仓管和质量管理部。

付款申请

根据各个供应商合作要求，月结供应商按时间节点付款，原料采购付款申请，填写好的单据报财务和总经办审批再交财务部付款。

税票的跟踪

根据付款记录或要求向供应商跟踪税票邮寄或电子税票收到时间，收到后打印完好交财务部。

提货/紧急采购

不能直接发到工厂的物料需要外出提货，直接到郑州的货联系本厂经常拉货司机在郑州带回厂。

紧急采购

配件或小批次紧急物料需外出购买。

到货计划

根据各部门申购单或销售计划做好采购记录，将预计明天到货的物料明细在下班前报至“包材原料辅料对接群”。

月度账单核对

各供应商的月度账单核对。

临时性工作

完成领导安排的临时工作(包括供应商年度合同的邀约签订及保存）。