1、贯彻落实费用、应付类流程操作规范与管理制度，确保岗位工作符合财务共享中心服务水平
2、审核费用、对公采购应付类工单的完整性及工单业务类型的准确性、会计信息等是否正确
3、执行费用、应付核算流程的关账工作，跟进处理异常情况，确保关账的及时性与准确性
4、提交月度/年度费用应付分析报告，提供业务支持及管理提升建议，并持续优化
5、参与业务梳理、核算标准化建设、标准化手册及指引的编写，并根据业务的变化及时更新修订
6、定期归纳总结问题清单，并组织与板块沟通会、培训等相关工作
7、完成领导交办其他工作