1、对账请款工作：（1)供应商货款对账：账期供应商货款按合同周期对账请款；
(2)采购部日常请款工作，常规的即结款、预付款、账期款;
(3)制作供货商付款计划表及进度表，整理出付款、未付款的明细;
(4)供应商发票的查验;预付款即结款发票及相关材料及时整理送财务
2、档案管理： （1）采购合同请章会签，建立采购合同台账，到期提醒、整理、分类存档更新；
（2）负责所有供应商及物资资质的整理、更新、分类存档；同步做电子版台账存档更新完善；
（3）配合迎检、投标需求的采购相关材料的整理提供工作；
（4）部门内部其他相关档案的整理归档工作
3、业务管理： （1）熟悉和掌握公司所需各类物品的名称、型号、规格、单位、产地等；
（2）及时跟进供应商索证工作，并将最新资证及时存档更新；
（3）对采购合同的有效性、供应商履约情况实施监控；
（4）部门日常需求数据整理；部门日常会议记录及追踪进度及其他日杂内勤工作
4、完成上级临时性指派的其他工作。