岗位职责
1.每日整理供应商供货单，根据纸质数据操作系统完成采购入库、采购验收。
2.月初供应商对账、与财务对接报账请款核销等流程。
3.查找系统差异，盘点库存、保证账实相符
4.上级临时性指派的工作。
岗位任职要求
1、熟练应用ERP软件。
2、熟练使用office办公软件，会数据透视、vlookup等公式。
3、同岗位工作经验1年以上。