岗位职责:根据公司各部门提报的采购申请及时联系供应商下达订单。到货后及时报检，来料检验不合格及时反馈退换货处理。物料及时准确入仓库。系统及时入账，并跟踪供应商发票。定期和供应商核对账务，确保公司系统记账数据和供应商记账数据相符。按合同条款及时申请付款，并跟踪完成审批流程。
任职要求:男、女不限;年龄28-40岁;大专及以上;工作认真细致，积极主动，有较强的沟通、协调能力;有相关工作经验优先。