1、负责采购物料的验收及批检的索要（核对价签名字、日期是否正确，是否有残次品）；2、负责系统入库、出库等业务的录入、制单与打印；3、负责入库单据的传递和整理，建立台账；4、负责盘点，确保每天货物的出入库一致（误差及时上报）；5、负责登记汇总各部门退回的物料、做好分类登记、建立台账；6、负责登记门店每天的加货，与门店对接加货，与车间对接是否需要下单进行再次生产；7、负责与财务对接其他出库、调拨传递和整理；8、负责及时公布来货数量信息；9、完成领导交办的其他工作。