1、据合同、订单、出货通知等原始凭证，制作采购单、销售单、装箱单、发票、报关单、物流单据等。
2、核对单据与原始凭证的一致性（如订单与出货单的数量、金额匹配），避免因数据错误导致业务延误或损失。
3、将制作好的单据按流程传递给财务、物流、海关、客户等相关方，跟踪单据的签收与反馈。
4、整理并归档各类单据，建立电子或纸质档案，便于后续查询、审计或追溯。
5、与采购、销售、仓库、财务等部门对接，获取制单所需信息（如库存数据、付款进度），确保单据反映真实业务状态。
6、与客户或供应商沟通单据细节，解决填写错误、信息缺失等问题。