1.按公司规定和要求，提供和参与供应商评审工作，按项目要求高效合规完成招采工作。
2.配合项目完成有关资质材料和产品型号、材料样品，交至有关部门确认，再行落实订货，跟踪现场物料申购的合规合理性、及时性；
3.建立材料供货合同台账，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷的处理方法；
4.及时收集市场材料价格信息以及劳务价格信息，反馈给采购经理，并随时和供应商协商调整供应价格；
5.严格按照各种材料计划及时采购，各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美，单价高于成本价/中标价和无计划的材料严禁采购，且严禁先斩后奏；
6.大型材料及班组合同签订和采购之前，必须进行合格供应商的考察评价，并向公司领导及相关部门进行汇报；
7.对重大物资采购，需要变更原定点单位或价格有较大浮动情况向下，必须向部门负责人请示汇报；
8.所采购的各种材料到现场时，进库前材料验收发现质量问题，项目汇报到采购员处应在当天负责处理，最迟不得超过三天，由于退货发生的费用，由采购员向供货商索赔；
9.各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供应商交涉，协商赔偿事宜；
10.动态追踪在场班组的配合情况，如不匹配合作要求及时配合项目部处置，并实时更新汇报供应商评价；
11.核准办理各类请款、分包签证合同外议价、材料类工程扣款，办理各类材料的结算工作；
完成领导交办的其他工作。