1 账务处理：

1） 每月编制往来账务凭证，等级收款及发票情况表，保证账务和实际相符。

2） 定期与项目部核对往来账，发现差异，即刻查明原因并上报领导。

2 财务核算：

1） 负责审核部门报销凭证，部门费用及差旅费用等报销单据，账实相符进行报销，发现差异，查明原因，及时上报。

2） 完成销售商品的成本结转工作。

3） 负责企业的资产、产品成本、售后成本、部门成本。

4） 审核成品及委外入库单据，发现差异，查明原因，及时上报。

5） 统计项目合同及订单，明确客户开票及回款情况。

6） 负责每月计提核算税金、上报统计报表。

7） 负责发票的开具，登记及购买。

8） 负责进行发票的认证及认证结果打印，按年度装订成册；

3 财务分析：

1）定期出具往来账务对账单并与项目部进行对账，并作账龄分析。

4 风险控制：

1） 费用及差旅费用等报销单据，账实相符进行报销，发现差异及时查明原因。

5. 军品审价：

1）负责军品定价管理工作的总体筹划，包括军方价格政策研究、定价体系规划、产品定价方案制定等；

2）负责组织迎接各军种的审价工作；

3）负责项目报价工作；

4）负责项目成本审核；

5）负责对内协调内部资源支持各部门进行成本控制工作；

6）负责总结已参与审价项目的经验和不足，形成相关制度和流程，并指导其他人员；