岗位职责
1.审核采购提交的付款申请，催要发票，检查附件是否齐全。当天上班后上账套查看所有审核岗（研发、仓库）是否在规定时间内完成单据的审核，结账日对会计科目余额表与财务报表的复核
2.固定资产折旧计提、租赁费计提，工资社保计提、水费电费燃气费计提、视同销售计提。核对往来，月末结账。
3.出具财务报表（资产负债表、利润表），对往来账目进行核对。月末盘点，整理纸质会计凭证及附件
4.依据审核无误的销售相关单据，及时确认销售收入，计提对应的销项税额