【岗位职责】
一、购销业务：
1.复核购销商品采购合同，按照制定的标准判断是否可以进行采购，控制库存结存，复核合同付款条款是否符合规定
2.监督购销商品是否按照采购计划执行
3.复核购销商品采购付款单，确保达到付款条件及扣除各项费用
4.复核购销商品成本核算正确性，各项费用归集是否全面、正确
5.复核残转良费用、包材费用分摊、计提及扣款情况
6.每月复核购销商品OTB采购计划相关财务数据：期末存货余额、库龄、当月的销售金额和相对应的成本金额、每月的销售毛利率，当月和全年的采购入库、退库金额等
7.复核每月已计提跌价准备商品低于成本销售，冲减主营业务成本金额
8.每月复核购销商品存货跌价准备计提
9.SOR商品退货审核合同及退货数据，与外管局及银行沟通确认可行的退货方式
10.复核SOR库存清理数量
二、 代销业务：
1.NC审核付款组提交供应商付款申请，监督付款进度
2.保证供应商履约保证金满足条件后方可退回，并进行NC审核
3.监督供应商履约保证金、提货券、自送货商品保证金及时收取
4.复核各部门关于供应商罚款、扣款、冻结货款等事项统计表格，每周复核VRM统计表财务部状态，为每周五参加的供应商管理联席会议提供数据
5.每月12日前复核代销对账单，复核货款及各部门费用明细数据，账单发布同时通过SCM给供应商发布账单出具及相关注意事项通知
6.每月复核供应商负数账单上传至DW系统，限制供应商返厂，监督负数追款的及时性
7.监督检测费共享表格登记、扣款情况
8. 监督代销合同审核、归档工作
9.每月复核供应商开具费用发票申请
10.监督付款组针对供应商邮箱，解答供应商咨询问题的及时性，回答问题文字表述的正确、准确性
11.监督自送货供应商回款情况
12.每年末复核应付账期超过3年，及已确认无法收回供应商负数账单，转入营业外收支科目
【岗位要求】：
1. 财务相关专业；
2. 三年以上大型企事业单位财务经验；
3. 中级会计师资格证；