1.根据业务员合同每次发货后做好扣减，记录订单剩余。

2.询价海运费

3.根据业务员订舱要求，联系货代订舱，跟进船期情况

4. 下发入货通知，以及入货信息表，核对船名航次、船期、用箱时间、场站等

5. 散货陆运派车，整箱货提箱，截单截港时间申请。

6.根据业务入货信息表上的发货合同号码，从系统导出发货计划单。发起钉钉发货申请，跟进财务审批。

7. 核对整理发货明细、货值、箱号、铅封，截数据信息，确认签单方式跟进录VGM、录舱单

8. 确认港杂账单, 费用核算并审核，跟进开票进度。

9.提报申报要素，制作报关资料

10.整理客户清关单据（箱单、发票、产地证、保单、提单等）

11.信用证客户银行交单

12.贸促会发票认证并打印