岗位要求：

1.年龄：35（含）周岁以下

2.学历：大专及以上学历

3.专业：机械、自动化、电气、财务、供应链管理、电子信息等相关专业，有技术背景优先。

岗位内容:

1.建立完整的采购渠道，根据所采购物资的技术性能要求及质量要求，对每种采购物资，收集商品供货信息，建立并不断完善供应商资料。

2.负责对现有供应商所供材料进行品质、交期、价格、服务、信用等因素定期评价考核，及时淘汰不合格的供应商，确保物资的正常供应，为顺利生产提供保障。

3.根据采购流程采购所需物资。根据采购计划及时发布询价信息，并通知供应商在规定的时间内报价，对技术要求有疑问的，及时与技术人员沟通，根据供应商报价，编制比价表，反复要求供应商对采购数量及交货日期、单价等相关信息进行确认，确定供应商后草拟采购合同，采购合同内部审核后进行合同评审，合同评审时要详细说明选择此供应商的理由，评审通过后签订正式采购合同，对采购合同进行存档，跟踪合同的履行情况。

4.交货期前，提前和供应商沟通，确认供应商的物流渠道，以便能够及时掌握物流动态。供应商分批次交货的，要确认每一次的交货数量和时间，不间断地跟催，直至整个订单的完成。如果供应商不能按时交货的，则需要供应商提供订单推迟交货的原因，和具体推迟交货的名称，数量和日期.

5.负责物料的报检及入库。物料到达公司后，及时自检并收集合格证及产品资料，确认无误后填写报检单据提交资料报检。如果物料数量或型号不对，及时和供应商联系，得到对方的确认后再进行相应的处理。

6.负责对质检不合格物料的处理。 物料在质检部门检验不合格时，及时与质检部或技术部沟通，是否能够让步接收，如确认不能使用，联系供应商，进行退货或换货，并要求供应商在最短的时间内提供后续的解决方案和措施，在得到批准后方可继续采购。

7.采购订单完成后，及时和供应商核对，并要求供应商及时开票。收到发票后和入库单据整理好签字审批后交给财务人员入账。

8.根据采购合同约定的付款条件，协调财务人员及时把货款付给供应商。如果不能及时支付货款的，提前告知供应商情况和推迟的时间。

9.协助采购物资售后。根据公司售后部门反馈，现场有质量问题，及时配合公司售后，协调沟通供应商进行处理。

10.持续开发新的供应商渠道，了解其品质标准、价格条件、付款方式、最低定购量、交货周期、包装要求、退换货条件、可否提供样品等。待确认后，上报获批后进行物料的试样，做好试样产品跟踪表记录。