岗位职责:
（一）审计计划与统筹
1、结合公司战略、年度经营目标及监管重点制定年度内审计划并有效推进执行。
2、明确审计范围、优先级、资源分配及时间节点，报审计委员会审批后推进；
3、分解审计计划至具体项目（如季度财务合规审计、半年度内控有效性审计、专项关联交易审计），统筹项目进度，确保按时交付。
（二）审计项目执行
牵头执行核心审计项目，包括但不限于：
1-财务审计：核查财务核算合规性（如收入确认、成本归集、费用列支）、财务报告真实性，确保符合《企业会计准则》及上市公司信息披露要求；
2-内控审计：评估公司内控体系（如采购、销售、资金、人力资源等流程）的完整性与有效性，识别内控缺陷，推动修订内控手册；
3-合规审计：监督关联交易、对外担保、募集资金使用、内幕信息管理等事项的合规性，确保符合证监会、交易所相关监管规则；
4-专项审计：根据管理层或审计委员会要求，开展专项调查（如异常费用、员工舞弊、重大投资项目复盘等），形成专项审计报告。
5-开展现场审计，包括凭证抽查、访谈、数据核对、证据收集等，确保审计程序合规、审计证据充分。
（三）审计报告与整改跟进
1、组织编制审计报告（含审计发现、风险评估、整改建议），清晰界定问题性质（如一般缺陷、重要缺陷），报内审经理 / 审计委员会审议后，同步至被审计部门；
2、建立审计整改跟踪机制，定期（如每月 / 每季度）跟进整改进度，验证整改效果，对未按期整改的事项升级汇报，确保 “审计-整改-闭环”全流程落地；
3、汇总年度审计成果，编制《年度内部审计工作报告》，向董事会审计委员会汇报，为公司治理决策提供依据。
（四）内审体系建设与优化
1、跟踪国内审法规与监管动态（如证监会最新监管函更新），更新公司内审制度与流程，确保内审工作贴合监管要求；
2、推动内审数字化建设，借助审计工具（如 AI相关的审计软件），提升审计效率与数据分析能力（如通过数据建模识别财务异常）；
3、配合外部审计机构开展内控审计、年报审计，提供审计资料清单、解释审计发现，协调解决审计差异，降低外部审计调整风险。
（五）团队管理与沟通协作
1、负责内审团队日常管理，包括制定部门绩效目标、开展业务培训（如监管规则解读、审计方法技巧）、提升团队专业能力；
2、与财务、法务、业务部门（如销售、供应链、研发等模块）建立常态化沟通，了解业务流程痛点，提前识别风险；
3、协助董秘完成监管机构的现场检查或问询，协助准备审计相关说明材料，确保沟通顺畅。
任职要求:
1、本科及以上学历，会计学、审计学、财务管理、金融学等相关专业；
2、持有CPA（注册会计师）或CIA（国际注册内部审计师）证书者优先；
3、至少5 年内部审计或外部审计工作经验，其中有上市公司或拟上市公司内审经验（熟悉上市公司监管规则优先）；
4、有会计师事务所审计经验，或企业内审团队管理经验者优先；
5、熟悉《企业内部控制基本规范》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 / 上海证券交易所上市规则》等法规，有合规审计经验者优先。