岗位职责：
1.定期与销售、客户对账，保管与客户的对账单，保证账目的准确性，并及时催收账款；

2、监督、协助、核查销售人员的制定和执行的回款计划，对超期未回款订单及时跟进和催收回款；

3.严格按照公司财务应收账款管理规定控制应收款，完成公司月度、季度、年度应收账款的考核指标；

4.通过电话、微信、短信的方式联系超期/逾期未回款客户，对应收账款催款；

5.每月核查财务应收报表，保证账实相符，定期汇总和分析，并汇报上级；

6.定期跟进重点销售和客户的应收账款，反馈收款过程中遇到的问题，并提出解决方案；

7.沟通和谈判能力强，有相关/类似岗位工作优先考虑。

任职要求：大专及以上学历，有财务相关工作经验和专业的优先考虑，有1年以上财务应收款管理额催收经验优先考虑。不会没关系，前期有人带领学习。