一、处理采购需求：接收公司内部其他部门（生产、销售、研发等）的采购申请且核实具体要求。
二、询价、议价。
1.根据申请需要向供应商询价打样品
2.与供应商议价。
3.报价单走申批流程。
三、采购订单管理
1.根据审批通过的采购申请向选定的供应商下达采购订单。
2.跟单：跟踪订单的执行情况，确保供应商按时生产、发货。
3.订单变更：处理订单的修改、取消等变更事宜。
四、交货与验收协调
1.与仓库和质检部门协调、按排货物的接收与质检。
2.处理货物数量、质量不符或延迟交货等问题，并与供应商协调解决方案（如退货、换货、补货、索赔等）
3.对帐与付款申请
4.核对供应商提供的发票和入库单，确保数据一致。
5.制作付款申请单，提交财务部门进行付款。
五、文档与数据管理
1.维护和管理采购相关的文件和记录，如供应商档案、采购合同、价格清单等。
2.使用ERP系统录入和更新采购数据，确保信息的准确性和可追溯性。