工作内容：

协助生产部长进行供应商资料归档（营业执照、组织代码证、税务登记证、产品代理证、样品确认书等各种物料所需证书：3C、UL、CQC等）根据要求向供应商索取，做好档案管理（完成率100%）

每周根据ERP采购计划明细生成采购订单，生产部长审核后传送至供应商，并确认交期。交期超过公司要求的反馈给部长（下单完成率99%，订单准确率100%）

时刻确认供方物料发货情况，特殊情况要求上级帮助完成

根据供应商已发货的订单号码，追踪材料，收到材料后确认型号数量送检（半小时内），并追踪入库为止

品质异常：在出现来料品质有问题时，根据实际情况，配合品质员予以特采或者退货处理，自收到材料后当天处理完成

月底25日前完成与供应商对账，核实后当月开票的，保证发票在28日前到达公司，ERP勾兑发票送至财务（准确率100%）统计应付账款，呈报采购经理（准确率100%）

新品采购：1）按照研发时间要求及时送样（至少三家），完成样品确认书归档；2）根据价格优势择优选择供方，填写扩点申请表归档（新品送样有效率80%以上）

老品换供方：送样-相关部门确认，填写样品确认书、扩点申请表归档（供应商遵循第一条归档）

把握市场行情，有计划的调整价格，原则上一季度一次（调价计划完成率80%）

ERP系统的完善：在出现新供方、新物料、新价格时制单（扩点申请表、样品确认书、价格申请表）申请入系统（准确率100%）

呆滞物料：与供应商沟通，属于供方问题的，要求退换或者扣钱（处理率70%）

协助采购部长做好供方评定工作（数据有效性90%）

上级安排的其他事情（按计划完成率90%）