任职要求：
1、财务、审计、经济管理或金融专业，大专及以上学历，具备扎实的专业基础
2、年龄20-40岁，身体健康，心智成熟，能够承受一定的工作压力，沟通能力强；
工作职责：
一、销售订单与出库条件审核
根据销售合同、技术协议及相关审批流程，审核销售订单的完整性与合规性；
跟踪客户付款进度，结合合同条款，判断销售出库条件是否达成；
对于需设密出货的设备，协同销售确认设密要求，并在出货前完成设备设密流程的发起与确认；
确保所有出库动作均符合“收款到位、条件满足、流程合规”的财务管控原则。
二、收入确认与账务处理
跟踪设备发货及客户验收进度，确认收入确认节点是否达成；
审核销售出口后的账务过账情况，确保应收账款及时、准确入账；
负责应收账款的初始确认、后续计量及账龄更新，维护应收台账的准确性与完整性；
配合月度结账工作，完成应收相关科目的核对与调整。
三、回款管理与催收执行
实时监控客户回款情况，定期生成回款跟踪表；
针对逾期或即将到期的分期付款客户，主动发起催收提醒，协调销售部门推动回款；
客户完成分期付款后，及时完成设备解密流程的发起与闭环，保障客户正常使用；
四、跨部门协作与数据支持
每日汇总并汇报未交货订单清单、出货、入库、验收情况，为管理层决策提供支持；
协同销售、运营、技术等部门，解决订单执行中的财务卡点问题；
五、业务激励与薪酬核算支持
根据销售回款达成情况，核算销售人员业务奖金，确保奖金发放与回款进度挂钩；
根据销售制度及业务员签单情况，核算销售部工资，确保准确性与时效性。
六、档案管理与流程优化
维护销售合同、验收单、收款凭证等原始资料的归档与可追溯性；
持续梳理应收流程中的痛点，提出系统化、标准化改进建议，提升工作效率与风控水平。