1.在部门负责人的领导下，负责公司的药品采购工作;

2.采购药品必须选择具有合法资格的供货单位，严格从证、照齐全的单位

进货;

3.从首营企业采购或采购首营品种，索取供货单位企业及品种相关资质材料,按照《首营企业和首营品种审核制度》进行审核，经过质管部审核批准后方可进货;

4.签订购进合同，根据库存与销售情况及时与供货单位联系沟通，保证货源满足市场需求;

5.认真审查供货单位的合法资格和质量信誉，考察其履行合同的能力，必要时会同质管人员到现场考察;

6.核实供货单位销售人员的法定资格，索取加盖供货单位公章原印章的法人授权书和身份证复印件，经质管部审核合格后方可开展业务;

7.与供货单位签订质量保证协议:

8.采购药品应有合法票据，及时做好采购记录，并做到票、账、货相符;

9.分析药品销售情况，合理调整库存，优化药品结构;

10.负责药品的退、换货工作;

11.掌握购销过程中的质量动态，积极向质管部反馈信息:

12. 与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协调与供应商的