岗位职责：
一、收入回款确认
1、依据出纳回款台账，每天及时完成本岗位销售回款审核及制证；
2、每月3号前完成销售发票制单及收入确认工作；
3、跟踪发出商品合同、签收单、验收报告收回情况，及时确认前期发出商品收入；
4、承担完成与本岗位客户单位核对应收账款，确认应收账款核对无误。
二、 应收账款管理
1、发货与开票异常督监，出现发货与开票差异，审核调整的合理性，并积极与业务部门进行沟通；
2、每月15号前落实本岗位负责的所有客户到期应收款未回原因，协同销售主管加强应收账款管理工作；
3、每月核实并清理本岗位应收款小于10000元单位的未回原因。
三、报表统计分析
1、根据请票信息与销售发货数据，次月3日前提交本岗位“销售发货与开票明细表”、“开票与销售发货差异明细表”；
2、次月15日制作集团单体收入大表，按时提交上级领导检查；
3、每月15号前与业务员联系落实发货未开票原因；
4、次月4日组织汇总“销售发货与开票明细表”、“发货未开票明细表”、“开票未发货明细表”、“开票与销售发货差异明细表”，按时提交销售主管检查；
5、每月核对上月无偿退换货数据，落实每一台产品无偿换货换回、换出原因；
6、对公司300万元以上的销售或供应项目包进行盈亏预算。
四、其他工作
1、承担本岗位会计凭证及档案的整理归档；
2、配合上级领导做好半年报、年报、享受国家政策等需要出具与销售相关报表及拍凭工作；
3、档案管理，整理送货单、纸质请票信息和发票存根联
任职条件：
1、具备3年以上，年销售额1亿以上企业财务工作经验；
2、具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题者优先；
3、熟悉国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验者优先；
4、熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
5、熟练使用财务软件及各种办公软件；
6、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养；
7、具有良好的沟通协调能力，具备团队合作精神；
8、为人正直、责任感强、工作自主，有较强的学习能力。