工作职责：
1、审核采购订单、采购请款单及相关单据，严守公司制度；
2、精准完成应付账务处理，保障财务数据准确及时；
3、负责关联公司往来核对，确保数据准确；
4、管理供应商预付账款，跟踪支付进度，催收相关发票；
5、定期与供应商对账，处理差异并清账；
6、协助编制应付相关财务报表，提供数据支持；
7、保管应付会计资料，保障财务档案完整安全。
任职要求：
1、本科学历，财务、会计等相关专业，具有相关的会计资格证书
2、具有应收应付方面的会计工作经验优先;
3、熟练使用word、Excel等办公软件，熟练操作财务软件，使用过SAP更佳；
4、严谨细致、责任心强，确保工作准确及时；
5、沟通协调能力良好，可高效对接内外部相关方；
6、 积极主动，具备团队协作精神与抗压能力。