内控审计经理
工作职责：
1. 建立并完善审计报告全流程质控体系，制定报告质量标准、审核流程、缺陷分级规则及整改闭环机制，确保符合《中国注册会计师审计准则》及公司合规要求。
2. 主导审计报告终稿审核，重点核查：财务数据准确性、审计结论恰当性、披露信息完整性、逻辑一致性，以及工作底稿支持充分性，识别质量缺陷并出具整改意见。
3. 跟踪质控问题整改情况，督促项目组落实修正，形成质控审核台账及整改跟踪报告，确保问题闭环管理。
4. 分析审计报告质量数据（如缺陷率、重复问题类型），识别高频风险点（如会计政策运用偏差、披露遗漏），推动审计流程、模板优化及质量管控升级。
5. 组织审计团队质控培训，普及报告质量标准、审核要点、行业规范更新内容，提升审计全员质量意识与合规操作能力。
6. 配合外部监管检查（如注协抽查）及内部质量评审，提供审计报告质控相关资料，落实监管反馈问题的整改。
岗位要求
1. 学历与专业：大专及以上学历，会计学、审计学、财务管理等相关专业，持有注册会计师（CPA）证书。
2. 工作经验：5年以上会计师事务所审计或审计报告质控工作经验，熟悉审计全流程及政府类专项审计报告编制逻辑。
3. 专业能力：精通《中国注册会计师审计准则》《企业会计准则》，具备敏锐的质量风险识别能力，能精准判断报告数据、结论、披露的合规性与准确性。
4. 技能要求：熟练使用Office办公软件（尤其是Excel、Word），熟悉审计信息化系统（如鼎信诺、E审通）者优先；具备良好的文字表达、逻辑分析及跨部门沟通协调能力。
5. 职业素养：严谨细致、责任心强，坚守职业操守，具备较强的风险意识和问题解决能力，能承受一定的工作压力。