1. 应付账款核算

负责供应链相关供应商发票的审核、录入与校验，核对采购订单、入库单、发票的三流一致性，确保应付账款数据准确；及时计提、核销应付账款，处理预付款、到付款等不同结算类型的账务。

2. 付款管理

依据公司付款政策与审批流程，编制供应商付款计划与付款申请；对接出纳完成付款操作，跟踪付款进度，处理付款异常情况（如退票、错付），并与供应商对账，解决往来款项争议。

3. 成本与库存协同

协同供应链、仓储部门核对采购成本、入库成本，确保财务系统库存价值与业务系统数据一致；参与存货盘点工作，处理盘点差异的账务调整，保障库存商品的账实相符。

4. 报表与分析

定期编制应付账款账龄分析表、供应商付款明细表等报表，为管理层提供资金占用、供应商信用等数据支持；分析应付账款周转情况，提出优化资金支付效率的建议。

5. 流程优化与合规

参与制定和完善供应链应付财务相关制度流程，确保核算与付款环节符合财务法规及公司内控要求；配合内外部审计工作，提供应付账款相关凭证与资料。

6. 跨部门协作

与采购、仓储、物流等部门对接，解决出入库存打通等问题，保障供应链财务流程顺畅。
要求：
1、年龄：22-30岁，具备会计初级职称。

2、1年以上财务会计工作经验。

3、学历：大专以上学历，会计、审计、财管、税务等相关专业。熟悉财务、会计、金融知识，熟悉财税相关法律法规及财务内控制度工作流程，熟悉金蝶、用友财务软件的使用。