1. 账务核对：全面核对供应商往来账务明细，包括但不限于采购订单、入库记录、发票信息等，确保数据准确无误，及时发现并纠正差异。

2. 结算申请与跟进：严格依照公司制度及结算流程，整理结算材料并提交申请，实时跟踪审批进度，协调解决审批环节中的卡点问题，保障结算流程高效推进。

3. 系统操作与维护：负责结算相关系统的日常操作，包括原始数据录入、账务核对、结算单生成等，并定期对系统数据进行备份与维护，确保系统稳定运行。

4. 异常处理：独立处理结算过程中出现的简单异常问题，如发票信息不符、金额差异、付款延迟等，无法解决的复杂问题及时上报上级领导并协助跟进。

1. 工作经验：具备1年以上企业账务核对、供应商结算或财务往来账管理相关工作经验，熟悉结算全流程者优先。

2. 技能要求：熟练操作Excel（包括函数公式、数据透视表等高级功能）、Word等办公软件，有ERP系统（如SAP、用友、金蝶）或专业结算系统操作经验者优先。

3. 素质要求：工作认真负责，具备较强的逻辑思维能力和数据分析能力，对数字敏感，能承受一定的工作压力，具备良好的沟通协调能力及团队合作精神。