岗位职责:
•负责建立、优化并执行客户信用管理政策和流程，评估客户信用风险，设定信用额度；
•主导客户信用评估工作，包括收集客户财务信息、行业背景、付款行为等数据，形成信用报告；
•与销售、商务及法律团队协同，参与客户合同中的信用与结算条款制定；
•管理CBG应收账款，跟进账龄结构、逾期款项、催收进展；优化应收策略及提高应收预估的准确性
•主导月度应收账款分析及相关财务报告，为管理层提供决策支持；
•参与公司财务制度中与应收相关的流程设计、风险控制及内部审计准备；
•对接客户付款流程，协助解决争议款项，确保应收账款及时回款；
任职要求:
•本科及以上学历，财务、会计、经济或工商管理相关专业；
•至少 3 年以上信用控制、应收账款管理或相关财务工作经验；
•熟悉信用评估方法、应收账款生命周期管理流程及相关内部控制；
•有与客户、销售及法律团队跨部门合作经验，具备良好的沟通与协调能力；
•优秀的数据分析能力，能够运用ERP系统及Excel进行应收数据管理和分析；
•能阅读并理解客户的财务报表，具备一定的风险敏感度与判断力；
•具备较强的责任感、自驱力和结果导向；
•需要不定时出差，有零售、贸易、快消品行业经验。