工作内容

根据每月有效的(获领导批准)采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供产品必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付。

岗位职责:

1、供应商档案的建立及维护；

2、采购合同、采购订单的制作，及物料的跟踪；

3、采购订单的登记并及时与财务对帐。

4、负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐；

5、遵守财务制度，严格发票的使用与管理。每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。

6、负责协助采购经理实施对供应商的评估工作。

7、索赔、换货采购物料达不到本司规定要求时，协助采购经理办理退货事宜等；

8、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息并报告采购经理。

9、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

10、负责采购合同、采购订单、电话记录，传真件、客户资料、各类原材料技术指标等文件资料的管理(保密)与更新。

11、负责与相关部门保持良好沟通，确保本部门工作顺利进行。

12、积极参加公司各项培训，不断提高工作能力，完成上级交其它任务。

工作要求:

1、积极热情、认真负责。

2、上班必须保持仪表整洁，服饰整洁端庄，搭配协调

3、对内对外应举止大方，文明有礼，态度和蔼，热情周到。

职位福利：五险、绩效奖金、全勤奖、餐补、免费班车、免费食宿、通讯补助、定期体检、员工旅游、节日福利