工作职责

1. 精准对接使用部门需求，通过需求合理性评估避免高配低用，从源头控制采购成本。
2. 执行询比价与议价流程，坚持货比三家原则，确保采购价格的市场竞争力。
3. 高效处理采购订单，优先响应加急物料需求，保障生产与研发环节的物料供应连续性。
4. 主导采购合同全生命周期管理，确保合同条款清晰，有效规避商务与法律风险。
5. 跟进物流进度，协调异常情况，确保物料按约定货期准时/提前交付。
6. 快速处理物料质量或交付异常问题，协调供应商退换货，避免影响正常生产。
7. 依据合同与公司制度及时发起请款流程，合理规划资金使用节奏。
8. 开发与维护供应商资源，关键物资确保至少2家备选供应商，保障供应稳定性。
9. 执行供应商分类管理，完整收集并归档资质资料，确保合规性。
10. 定期与供应商对账，核对账目一致性，跟进发票索取，规避税务风险。
11. 按要求完成采购合同纸质版的整理与行政归档工作。