岗位职责：
1.根据集团公司签批权限、集团财务制度及其他规定及时审核集团公司凭证，确保月末及时结转损益类科目并出具财务报表及统计局报表；
2.根据人力资源提供的工资表数据及时制作网银代发工资单，确保及时发放集团公司工资并编制工资发放、分配凭证；
3.审核运输费用单据并做好分类、归档工作；对财务软件的日常维护达到提供财务数据的及时性、正确性；
4.根据财务软件中的会计科目进行日常维护工作，及时增加的需要的会计科目，不需用的会计科目及时通知责任人做销户处理；
5.根据月末各往来科目的余额对所有往来单位的余额进行平衡、审核，对往来单位串户重复现象及时督促各责任人更正及其他处理；
6.定期、不定期的做好现金及其他有价票据的盘点工作，对盘点中出现的问题问题给予及时更正；
7.根据月末财务报表、以前年度财务报表中的基础数据网报统计局报表；
8.监督财务票据签字及付款流程等；
9.上级领导安排的其他事项
任职要求：
1.本科学历，财务相关专业优先
2.身体健康，无不良嗜好