岗位职责:
岗位职责
1、负责供应商发票审核、录入，确保与采购订单、入库单一致，完成应付账款账务处理。
2、定期与供应商对账，处理差异，编制付款计划并协助完成审批付款流程。
3、操作用友NC等财务系统，完成应付模块单据处理及账龄分析、报表编制。
4、负责进项发票认证、抵扣与归档，配合税务核查及月度结账工作。
5、与采购、仓库部门协作，沟通解决应付账款管理中的问题。
任职要求
1、会计相关专业本科及以上学历，中级会计师优先。
2、2年以上会计工作经验，1年以上应付账款管理经验者优先。
3、熟练操作用友NC系统及Excel，具备基础数据处理能力。
4、熟悉财务法规及应付流程，有较强责任心和沟通协调能力。