1. 依据公司采购计划、各部门申购单，筛选合格供应商，完成物料、办公用品、劳保用品等采购询价、比价、议价，确定最优采购方案并执行。

2. 及时下达采购订单，跟踪订单生产、发货、物流全流程，确保物资按质、按量、按时到货，处理到货异常（缺货、破损、延期等）。

二、内勤与台账管理

1. 负责采购单据（申购单、订单、发票、入库单）的收集、整理、核对，确保单据齐全、信息一致，及时提交财务做付款、报销处理。

2. 建立并更新采购台账，详细记录采购物资名称、规格、数量、单价、供应商、到货时间等信息，做到账物相符、数据准确。

3. 整理供应商资料，建立合格供应商档案，记录供应商资质、报价、合作情况等，定期维护与更新。

三、物资与库存配合

1. 协助仓库完成到货物资的验收、入库核对，对不合格物资及时联系供应商办理退换货、补货。

2. 配合仓库做好库存盘点，结合库存水平和部门需求，提报合理的采购建议，避免物资积压或短缺。

四、供应商维护

1. 与合作供应商保持日常沟通，及时反馈物资质量、交付问题，协调解决合作中的分歧。

2. 定期对供应商进行评估，筛选优质供应商，拓展新的合格供应商资源，优化采购渠道。

五、其他内勤与协助工作

1. 完成公司各类办公物资的日常采购与领用登记，保障办公运营需求。

2. 整理采购相关报表（如采购明细表、月度采购汇总表），按时上报领导。

3. 配合财务完成采购款项的核对、发票认证等工作，协助处理采购相关的账务问题。

4. 完成领导交办的其他采购内勤相关工作。