一、产品交付信息审核
1.负责产品纳品数量、客户签收手续、销售单价的审核。(依据纸质版销售出库单、调拨单、单价禀议书，审核ERP系统单据的正确性。)
2.系统产品单价审核、归档

二、客户对账
1.与生产管理部对账工作，依据销售出库单数量、品种、规格及销售价格（价格需董事长签字生效）开具增值税发票，并在ERP系统中进行账务处理，编制会计凭证，月末核对内部流程与报税流程应收账款余额一致性。

三、追踪客户回款及索赔款跟踪
1.负责与市场部核对客户应收账款余额，及时督促市场部回款情况。
2.根据品质部提供的索赔报告明细，审核索赔产品是否属于本公司及索赔单价构成。

四、纳品产值、开票产值审核
1.市场部、生产管理部提供的上月纳品产值、开票产值情况，依据ERP系统单据，审核数据准确性。

五、经营分析会报告基础数据统计及编制
1.负责统计客户纳品未开票产品数量，并邮件通知市场部与生产管理部，部门间进行数据核对。
2.根据每月成本结完账后，编制经营分析会报告（生产产值、逾期未回款、负盈利产品等）

六、公司新项目（车型）预、决算

1.项目预算收集、登记
2.项目发生的相关产品收入等的统计

七、其他事项

1.公司资产盘点
2.凭证装订
3.科目检核
4.销售合同归档

任职要求：

1. 男女不限，28-38岁；

2. 财务、会计、经济等相关专业，大专及以上学历；

3. 具有初级会计师以上职称优先；

4. 熟悉企业会计准则，熟悉使用EXCEL（V/XLOOKUP、数据透视表等函数）、ERP系统等办公软件；

5. 具备专业财务素养，沟通协调，数据分析敏锐的能力

6. 具备财务专业能力，业务处理能力，沟通协调能力，软件操作能力；

2.其他福利：提供工作餐、免费班车、工龄奖、节日福利、生日礼品