1.贯彻落实公司及财务管理部重要策略和关键管理政策、制度、流程，满足内部管理的需要；

2.对发票的相关性、合理性进行审核，确保报销的发票符合相关法律法规及公司要求；

3.审核报销单据费用项目、公司信息填写是否正确，确保费用入账科目准确、规范；

4.审核报销单据预算项目、公司信息填写是否正确，确保预算项目归集入账准确规范；

5.负责相关费用凭证的编制整理，确保凭证编制及时、入账科目规范、金额准确、附件齐全;

6.熟悉企业会计准则及税法等相关制度，做好费用报销的日常工作，识别风险，并提出专业意见。