1、负责订单的管理：接收用户订单，录入订单到ERP系统中，编制订单号、派发,汇总各市场订单数量。

2、负责跟踪订单的执行情况：是否及时转正，及时送货，及时取得验收，及时开票，及时回款。

3、订单按用户市场的车间、采购人员分类整理，分析市场订单增减变化，及时给业务提供方向依据。

4、负责审核出库单据，货物到达后，业务人员需填写供货明细单，经销售会计审核签字后凭单办理出库手续；负责跟踪商品出库后在用户方的验收情况，业务员送货需要取得用户市场的签收证明，按送货日期跟踪验收单，要求送货3日内取得验收单，超期说明原因并跟踪及时解决。

5、负责口头订单转正工作，口头订单要有用户订货的依据，送货2个月转成正式订单，督促业务员及时挂账结算。

6、负责对用户产量及销项发票开具进行合理预算，每月10日汇总分析，11日上报总经理。

7、负责销项发票的开具，根据不同市场的要求正确开具销项发票并做好销项发票明细表的登记。登记发票号码、发票金额以及解放市场标注采购员信息。并把已开销项明细录入财务辅助账中。

8、负责每月对已送货未开销项发票的订单进行审核，根据不同市场的规定分别审核未开发票的订单，督促业务员及时开票，对已送货不能开具销项发票的需要掌握原因，并跟踪解决。

9、负责公司内部与外部的对账工作，负责与库管员核对货物是否送出、与业务员核对订单执行情况、与询价管理员核对询价完成及成功情况，与业务组长核对组内问题订单及人员情况及市场订单增减情况、与成本会计核对采货情况、与总账会计及时对账核对应收账款情况，做到当日事当日毕；负责与用户核对往来账务、回款的及时准确，获取询证函，保障应收账款的准确。

10、负责月末结账编制各项报表，对所负责上交的报表进行准确有效地分析，每月6日前上交完毕。

11、负责对业务人员的订单上出现的问题进行考核，16日前业务员工资考核表报总账会计。

12、负责用户协议资料及用户市场人员信息的归档管理。

13、负责做好安装、调试、陪产类订单的统计，做好安装调试记录表，跟踪业务组长及时签字存档。

工作时间：8:20-16:30，双休，法定节假日，汽车厂厂庆等假期