岗位职责：

1.立项通知的发送，客户下达PO后及时将立项通知传达给技术团队，并完成相应的系统维护，确保系统与PO信息一致。

2.审核收入确认的相关支持文件，审核支持文件的合规性。

3.根据合同条款和项目进度，及时完成对客户的开票，包括对国外客户的形式发票的开具，以及对国内客户的税务发票的申请。

4.发票的递交，包括形式发票的邮件递交客户和上传客户系统。

5.发票的跟踪，包括客户对发票的异议的及时处理，客户逾期付款的内外辅助沟

6.月末核对当月已开具的发票，包括与系统数据的核对及JDE 导入等问题。

7.客户满意度调查问卷，项目完工后，及时发送客户满意度调查问卷、跟进反馈并将结果传达给业务团队。

8.负责和客户、公司各部门同事之间沟通、联络以及协调。

任职要求：

1.大学本科及以上学历，财务、审计或医药类相关专业，两年以上相关工作经验为佳。

2.工作细致、认真负责，具有优秀的沟通、学习能力，积极主动，具有良好的抗压能力和团队合作精神。

3.熟练运用Excel\PPT等办公软件，了解ERP和CRM 系统。

4.具备基本的英文交流和沟通能力。