岗位职责
1. 完成采购订单的票前对账，以及每日收到发票后的账务处理，确保数据录入的及时性和准确性，完成经营与非经营性费用的入账，计提，核对等环节；
2. 日常中可独立跟进采购订单的各种问题，包括供应商，以及采购等部门人员；
3. 及时准确的完成员工报销审核；
4. 完成相关的月结工作，包括费用计提，以及税金核对，报表等；
5. 配合完成本岗位的内外审所需资料的提供；
6. 处理客户的投诉，解答客户问询，采取对应措施和处理对策；
7. 按照既定SOP操作执行并及时向上级反馈工作进度及问题；
8. 配合完成上级领导交办的工作及其他工作事宜。
任职资格
1. 大专/本科专业优先考虑，有应付流程相关经验优先；
2. 良好的沟通能力（普通话），英语可读写，可与前端业务同事或者客户进行良好的沟通；
3. 使用过Oracle优先考虑，或者其他大型财务ERP；
4. 工作积极主动，严谨，认真负责，能承受一定的工作压力；
5. 熟练运用办公软件，Outlook, Excel 等办公软件；
6. 接受外包。