岗位职责
1.完成采购订单的票前对账，以及每日收到发票后的账务处理，确保数据录入的及时性和准确性，完成经营与非经营性费用的入账，计提，核对等环节；
2.日常中可独立跟进采购订单的各种问题，包括供应商，以及采购等部门人员；
3.及时准确的完成员工报销审核；
4.完成相关的月结工作，包括费用计提，以及税金核对，报表等；
5.配合完成本岗位的内外审所需资料的提供；
6.处理客户的投诉，解答客户问询，采取对应措施和处理对策；
7.按照既定SOP操作执行并及时向上级反馈工作进度及问题；
8.配合完成上级领导交办的工作及其他工作事宜。
任职资格
1.大专/本科专业优先考虑，有应付流程相关经验优先；
2.良好的沟通能力（普通话），英语可读写，可与前端业务同事或者客户进行良好的沟通；
3.使用过Oracle优先考虑，或者其他大型财务ERP；
4.工作积极主动，严谨，认真负责，能承受一定的工作压力；
5.熟练运用办公软件，Outlook, Excel 等办公软件；
6.接受外包。