岗位职责：
1、负责应付账款的核算和管理，确保账务的准确性和及时性；
2、定期沟通付款计划，根据付款计划每周负责审核供应商付款申请，确保付款的合规性和准确性，关注付款进度，确保及时支付；
3、根据ERP已录入发票进行核对，无误后及时登记入账，保证准确及时；定期核对供应商明细账并进行函证工作；与相关部门进行沟通，确保应付账款和发票的及时处理和准确核算；
4、定期统计进项税额并及时上报给主管领导；
5、定期审核内网办公软件报销流程与纸质报销单据一致性、合理性及合规性；
6、负责记账凭证的装订及档案管理工作；
7、负责年度审计对应供应商资料提供；
8、配合采购员执行采购合同的审批及归档流程；
8、配合提供其他财务相关资料工作。
任职要求:
1、财务、会计、经济等相关专业，专科及以上学历，三年以上工作经验；
2、具备良好的沟通协调能力，能够与供应商及内部相关部门有效沟通；
3、工作认真细致，具备较强的责任心和抗压能力，能够独立完成工作；
4、能熟练使用EXCEL等OFFICE办公软件，
4、有应收应付经验优先，有中级职称优先，有ERPU8供应链系统操作经验者优先。