岗位职责:
1、 严格按照国家法规和公司财务制度，审核员工报销单据，做到准确及时处理；
2、 每月及时准确开具销售发票，保证当月发货单据全部进行开票处理；
3、 每月对进项发票认真核实，与账面数据审核无误后，进行勾选认证；
4、 每月及时对会计档案及凭证进项打印、整理和归档；
5、 每月月初及时与库房沟通盘库，确保账实相符，追踪差异情况；
任职要求:
1、 财务相关专业毕业，有1-2年相关财务工作经历；
2、 对待工作认真负责，具备一定的沟通能力；
3、 使用过用友U8等财务软件，熟悉基础模块的相关操作。