岗位职责
1.负责公司采购工作及部门工作，规避市场不稳定所带来的风险。
2.根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，报副总经理批准后组织实施并督导，按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽里减少开支。
3.调查、分析、评估目标市场和各部门物资需求及消耗情况，熟悉供应渠道和市场变化情况，确定需要和采购时机。
4.完善公司采购制度，制定并优化采购流程，控制采购质里与成本。
5.审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应·
6.每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务部经理，以便干上级领导掌握全公司的采购项目。
7.监督参与大批里商品订货的北务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
8.监控项目物流的状况，控制不会理的物资采购和消费。
9.制订部门的短、中、长期工作计划，编制并提交部门预算，协助财会进行审核及成本的控制。
10.进行采购收据的规范指导和审批工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。
11.组织对供应商进行评估、认证、管理及考核， 与供应商建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
12.每月需要跟交付中心核对成本，每月需要跟财务核对往来账。
13.负责劳务用工标准，合同协议签订及对账支付工作。
14.负责进销存金蝶软件录入管理分析、合同台账登记工作。
15.负麦部属人员的思想、业务等方面的岗前\在岗培训和教育，并组织考核.