岗位职责：
1.根据项目组每两周提供的项目进度报告，结合合同收款节点及主要工作量假设，筛选已到收款节点项目，和PM/BD确认是否可以发出请款通知；
2.制作请款通知书，核对相关信息后发送请款邮件给申办方，并确认开票信息及收件地址；
3.及时在OA系统提交开票申请单，发票开出后邮件及时通知申办方注意查收；
4.每周跟踪已开票应收款的收款情况，及时解决逾期款问题，收款后每周更新Mastersheet表及应收账款明细表；
5.月末更新已开票应收款明细表，和申办方询问本月付款计划并及时追踪。超期90天以上，通知并请PM/BD协助收款；
6.每季度末和BD/合同岗核对在执行合同状况，避免首期款遗漏，确认可执行合同金额，更新项目成本预算表；
7.月末登记增值税销项台账，和税局开票系统本月开票明细保持一致；
8.月中分析未开票应收款报表，和PM/BD确认工作进度，更新项目进度表并计算更新大致开票收款时间；
9.及时完成上级领导交代的其他事项。

任职要求：
1.会计、财务或相关专业，本科学历；
2.1-2年应收工作经验，热爱收款工作 ；
3.熟练应用Microsoft Office软件,(Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.)；
4.良好的沟通、表达与协调能力和独立解决问题的能力。