1.严格遵守《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营质量管理规范》及药品和医疗器械监督管理的法律、法规和行政规章；

2.坚持“质量第一”的原则，认真执行公司的质量方针和质量目标。

3.开展责任单位采购与付款业务循环的会计核算工作，负责应付账款核对和支付，确保应付账款、预付账款账务处理的准确性。

4.填制与应付相关的会计凭证、内部报表，确保准确及时。

5.根据采购协议复核湖南公司本部供应商付款及付款核销。

6.开展责任单位发票记账，生成应付账款。

7.开展责任单位返利账务处理。

8.每月报表按规定时间上报，保证及时性、准确性。

9.确保每月应付账款关帐准确及时。

10.开展本部应付类财务相关档案的整理、供应商对账工作及预付账款发函工作。

11.根据部门重点工作清单开展、推进。

12.工作上力求精细，积极思考，对优化流程和提高工作质量提出改进措施并能推行实施。

13.落实上级领导交办的其他工作，不推脱，不讲条件。