1、开展责任单位销售与收款业务循环的会计核算工作，确保应收账款账务处理的准确性（需外出对账）；
2、开展责任单位应收记账、回款核销工作；
3、填制责任单位与应收相关的会计凭证，准确及时完成核算工作；
4、月末比对责任单位财务和业务两个系统的应收款项数据，并编制核对表；
5、每月编制应收相关内部报表、分析报告；
6、开展湖南公司本部预收款的释放,登记预收款台账；
7、协助业务部门开展湖南公司本部应收账款对账工作，应收账款询证函发函及档案管理；
8、根据部门重点工作清单开展、推进；
9、完成领导安排的其他临时工作。